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세입예산(단위 : 천원)
| 예산과목 | 2023년 | 2024년 | 증감액 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | |||
| 세입 계 | 65,551,813 | 65,500,520 | -51,293 | -0.1% | ||
| 사업수익 | 65,551,813 | 65,500,520 | -51,293 | -0.1% | ||
| 영업수익 | 58,784,199 | 58,252,527 | -531,672 | -0.9% | ||
| 사용료수익 | 116,042 | 230,675 | 114,633 | 98.8% | ||
| 기타영업수익 | 134,140 | 544,012 | 409,872 | 305.6% | ||
| 출연금수익 | 56,842,567 | 55,757,160 | -1,085,407 | -1.9% | ||
| 출연금이자수익 | 63,450 | 67,680 | 4,230 | 6.7% | ||
| 후원금수익 | 1,628,000 | 1,653,000 | 25,000 | 1.5% | ||
| 영업외수익 | 465,253 | 855,612 | 390,359 | 83.9% | ||
| 이자수익 | 346,673 | 706,472 | 359,799 | 103.8% | ||
| 기타영업외수익 | 118,580 | 149,140 | 30,560 | 25.8% | ||
| 유보자금(순세계잉여금) | 6,302,361 | 6,392,381 | 90,020 | 1.4% | ||
※본예산 기준
세출예산(단위 : 천원)
| 예산과목 | 2023년 | 2024년 | 증감액 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | ||
| 세출 계 | 65,551,813 | 65,500,520 | -51,293 | -0.1% | |
| 일반관리비 | 20,690,534 | 20,587,984 | -102,550 | -0.5% | |
| 인건비 | 15,501,593 | 15,578,358 | 76,765 | 0.5% | |
| 운영경비 | 5,188,941 | 5,009,626 | -179,315 | -3.5% | |
| 사업비 | 42,933,279 | 43,082,536 | 149,257 | 0.3% | |
| 예술창작 활성화 | 23,934,666 | 23,082,000 | -852,666 | -3.6% | |
| 문화진흥 활성화 | 10,775,100 | 11,428,000 | 652,900 | 6.1% | |
| 정책 및 협력 관리 | 2,035,500 | 2,275,000 | 239,500 | 11.8% | |
| 문화시설 및 시스템 운영 | 6,188,013 | 6,297,536 | 109,523 | 1.8% | |
| 예비비 | 300,000 | 177,000 | -123,000 | -41.0% | |
| 외부재원사업 운영 | 1,628,000 | 1,653,000 | 25,000 | 1.5% | |
※본예산 기준