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세입예산(단위 : 천원)
| 예산과목 | 2024년 | 2025년 | 증감액 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | |||
| 세입 계 | 65,500,520 | 61,859,426 | -3,641,094 | -5.6% | ||
| 사업수익 | 65,500,520 | 61,859,426 | -3,641,094 | -5.6% | ||
| 영업수익 | 58,252,527 | 55,283,126 | -2,969,401 | -5.1% | ||
| 사용료수익 | 230,675 | 231,869 | 1,194 | 0.5% | ||
| 기타영업수익 | 544,012 | 263,000 | -281,012 | -51.7% | ||
| 출연금수익 | 55,757,160 | 53,689,275 | -2,067,885 | -3.7% | ||
| 출연금이자수익 | 67,680 | 98,982 | 31,302 | 46.3% | ||
| 후원금수익 | 1,653,000 | 1,000,000 | -653,000 | -39.5% | ||
| 영업외수익 | 855,612 | 830,024 | -25,588 | -3.0% | ||
| 이자수익 | 706,472 | 590,325 | -116,147 | -16.4% | ||
| 기타영업외수익 | 149,140 | 239,699 | 90,559 | 60.7% | ||
| 유보자금(순세계잉여금) | 6,392,381 | 5,746,276 | -646,105 | -10.1% | ||
※본예산 기준
세출예산(단위 : 천원)
| 예산과목 | 2024년 | 2025년 | 증감액 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 (A) | 본예산 (B) | (B-A) | (B/A) | ||
| 세출 계 | 65,500,520 | 61,859,426 | -3,641,094 | -5.6% | |
| 일반관리비 | 20,587,984 | 20,427,011 | -160,973 | -0.8% | |
| 인건비 | 15,578,358 | 15,628,647 | 50,289 | 0.3% | |
| 운영경비 | 5,009,626 | 4,798,364 | -211,262 | -4.2% | |
| 사업비 | 43,082,536 | 40,202,000 | -2,880,536 | -6.7% | |
| 예술창작 활성화 | 23,082,000 | 22,935,000 | -147,000 | -0.6% | |
| 문화진흥 활성화 | 11,428,000 | 9,200,000 | -2,228,000 | -19.5% | |
| 정책 및 협력 관리 | 2,275,000 | 2,207,000 | -68,000 | -3.0% | |
| 문화시설 및 시스템 운영 | 6,297,536 | 5,860,000 | -437,536 | -6.9% | |
| 예비비 | 177,000 | 230,415 | 53,415 | 30.2% | |
| 외부재원사업 운영 | 1,653,000 | 1,000,000 | -653,000 | -39.5% | |
※본예산 기준